内控流程数字化

禾曜云矩 · 内控流程与协同管理系统

规范混乱流程，强化合规执行，夯实上市治理基础

面向高速成长的芯片设计与封测企业，禾曜云矩提供稳健的流程与内控引擎，将碎片化、临时性的管理动作转化为标准化、可追溯、可审计的工作流，帮助企业减少随意决策、强化合规执行，并为上市治理建立稳定基础。

治理痛点

破解运营管理混乱

高速成长的半导体企业往往会跑在自身治理结构前面。禾曜云矩将分散、临时、靠人工推动的流程，转化为清晰、顺畅、可审计的标准化工作流。

消除口头审批、聊天审批和无记录决策，避免关键事项形成运营风险，并在合规审计中无法还原。

连接研发、采购、财务与管理流程，避免关键业务数据散落在不同系统、表格和人员手中。

弥合制度文件与实际执行之间的落差，将制度要求落实到审批权限、流程节点和操作证据中。

核心功能

围绕业务执行、数据归集、风险控制和证据留存，将关键管理动作沉淀为系统化能力。

按组织架构、金额、事项类型和项目阶段灵活配置审批与内控流。

将制度条款与流程节点绑定，避免制度停留在文档层面。

清晰定义发起人、审批人、复核人和归档责任，减少职责模糊。

实时查看节点状态、耗时、退回原因和责任主体。

对越权审批、超期处理、缺少附件和异常变更进行提醒。

沉淀完整操作记录、审批意见和附件版本，便于审计追溯。

行业场景

针对芯片设计、封测、高新技术和科创融资等典型场景，提供可直接落地的流程与数据支撑。

规范研发物料、设备、封测服务和外协事项审批链路。

将合同、付款、报销和预算控制统一纳入流程管理。

帮助企业在融资、尽调和上市前建立可证明的内部控制体系。

合规价值

提前沉淀可核查、可解释、可追溯的数据和材料，降低关键节点的补证与整改压力。

让制度、流程、权限和证据链互相匹配，支撑企业规模化治理。

关键决策和业务流转均可回溯，降低尽调资料补充和解释成本。

提前修复流程随意、授权不清和内控薄弱等上市规范问题。